| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0343/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | , Košice |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | zál plyn 11/22 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6231,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.11.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0343_22 |
| Zverejnené: | 07.12.2022 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 16:49.
